El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha remitido ya a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento el proyecto de Presupuestos Municipales para el presente año 2021. La previsión es que las cuentas anuales se aprueben el próximo 17 o 18 de febrero, aunque el Pleno aún está pendiente de convocatoria definitiva.
El proyecto de Presupuestos de 2021 hace una estimación de ingresos y gastos de 12’2 millones de euros (en concreto, 12.200.044’36), lo que supone una ligera reducción respecto al Presupuesto de 2020 (que fue de de 12’6 millones), algo que se explica fundamentalmente en la menor recaudación que habrá este año con el impuesto de la Contribución, ya que el tipo del IBI se ha reducido del 0’47 al 0’44 por ciento, como ya se aprobó en las vigentes Ordenanzas Fiscales.
Hay que reseñar que el ejercicio 2021, a nivel de cuentas locales, tiene como peculiaridad principal que los ayuntamientos por fin podrán abordar un notable incremento de su capacidad inversora, después de que el pasado mes de octubre el Congreso de los Diputados suprimiera la conocida como “regla de gasto”. Gracias a ello, y aunque inicialmente en el Presupuesto cabanillero sólo se consignan 506.000 euros en esta materia, también se advierte que otras no inicialmente consignadas se van a ir incorporando a lo largo del ejercicio, con la aportación de remanentes de tesorería que tiene el consistorio de los sucesivos superávit de años anteriores.
Distribución del gasto
Desgranando los gastos previstos, hay que señalar que en líneas generales es un Presupuesto muy similar al de 2020. Así, el Capítulo 1, “Personal”, recoge una estimación de 3,8 millones de euros. Supone el 31’2% del total del gasto, que se incrementa muy ligeramente respecto al año anterior (cuando fue de 3’79 millones), pues tiene en cuenta la subida de los salarios de empleados públicos de este año.
La parte de gasto más importante es el Capítulo 2, “Bienes y Servicios”, que comprende los gastos de mantenimiento de la estructura administrativa, técnica y de los diferentes edificios municipales. Este año 2021 se eleva esta partida a 6’7 millones de euros (55% del total), y supone un incremento del 6,60 % respecto a 2020.
El Capítulo 4 (“Transferencias Corrientes”) fija una previsión de gasto de 1,1 millones de euros (es el 9’5% del presupuesto). En este apartado se recogen créditos que se entregan a otros sectores para financiar operaciones corrientes, como las ayudas o subvenciones que se reparten en materia social, cultural, deportiva, etcétera. También se incluyen aquí los pagos a las mancomunidades, consorcios y otras entidades de los que forma parte el Ayuntamiento, por los servicios prestados. La cantidad es similar a la del año anterior.
Finalmente, en cuanto a Gastos Financieros (Capítulo 3), la cantidad prevista en el Presupuesto es de únicamente 15.500 euros, el 0’13% del Presupuesto.
Inversiones
Inicialmente el capítulo inversor del Presupuesto establece una cuantía ligeramente superior a medio millón de euros. En ella se incluyen actuaciones variadas, todas ellas financiadas con fondos propios y sin recurrir a créditos, como 235.000€ para finalizar el kiosco del Parque Elena de la Cruz; 87.000€ para pavimentaciones; 50.000€ para un vehículo policial o 50.000€ para reponer mobiliario en parques y jardines, entre otras partidas menores. No obstante, hay que reseñar que estas inversiones se verán notablemente incrementadas a lo largo del año, a base de incorporar remanentes de tesorería para iniciativas que deben realizarse mediante “financiación afectada”, como es la construcción del Centro Fitness Municipal o la obra de ampliación de la Biblioteca (ambas obras, a punto de empezar); así como para empezar el desarrollo de otras inversiones previstas en el Plan Cuatrienal, como arreglos de acerados y pavimentos, la construcción del carril verde hasta “El Soto”, o las obras de construcción de la futura Piscina Cubierta y del nuevo Edificio Municipal de Seguridad para Policía Local y Protección Civil. De hecho, cabe señalar que en el mismo Pleno de Presupuestos ya se pretenden incluir, tras su aprobación, las primeras dos incorporaciones, con 900.000 euros para el del Centro de Seguridad, y otros 500.000 para finalizar las obras de renovación de colectores de la parte baja del municipio.
Ingresos
En cuanto al cálculo de previsiones de ingresos, el mismo se ha realizado tomando en consideración las cantidades aprobadas por padrones, para el caso de los tributos, así como las modificaciones de las ordenanzas fiscales del IAE y el IBI para 2021. Para el resto de conceptos se han tenido en cuenta las cantidades efectivamente recaudadas en el ejercicio anterior, y finalmente los convenios y subvenciones suscritos que están comprometidos.
Con todos estos datos en la mano, se calcula que se recaudarán 6’4 millones de euros a través de Impuestos Directos (52’7% del Presupuesto); 358.000 euros de los Impuestos Indirectos (2,9% del Presupuesto); 2,9 millones de euros con las Tasas y Precios Públicos (24% del presupuesto); y 2,4 millones (el 20% del presupuesto) a través de Transferencias Corrientes (partida que incluye fundamentalmente la Participación en Tributos del Estado). Además se esperan unos 20.000 euros en concepto de Ingresos Patrimoniales.
